ICTI验厂程序文件-内部审核控制程序

        一、 目的
        检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。
        二、 范围
        全部ICTI商业行为守则管理体系要素。
        三、程序
        3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后，内部审核每年至少进行一次。
        3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作，评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。
        3.3被指派的审核员应是独立的，与审核范围无直接关系的。
        3.4审核组长及内部审核员必须接受过ICTI商业行为管理体系内部审核课程培训。
        3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。
        3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》，并且跟进其处理结果。

          
        四、参考文件
        4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》
        4.2《ICTI商业行为管理手册》
        五、记录
        5.1《ICTI内部评审计划》
        5.2《ICTI内部评审清单》
        5.3《ICTI内部评审报告》
        5.4《纠正及预防措施报告》