YUM质量评估审核介绍，YUM质量评估标准-原材料与外购件管理

        1.0原材料与外购件的管理（40％）
        1.1原材料/外购件主要流程
        完全符合（40分）工厂必须提供书面的购买原材料和外购件的主要流程，流程至少包括以下规定
        书面的通过审核的原材料和外购件的供应商的名单，名单要随时更新
        书面的供应商通过审核的流程
        供应商纠正行动计划的跟踪行为
        书面的原材料与外购件的检验流程
        书面的原材料与外购件的跟踪要求（来料直到完成生产）
        一个简单的原材料与外购件的监控要求流程
        较大不符（20分），如下构成较大不符
        不清晰或者不完整流程文件的单个或少数实例
        一个因素的却失
        在供应商审核流程中没有执行纠正行动计划
        0分：以下情况之一明显的得0分
        两个因素缺失
        没有书面的主要流程
        1.2 原材料和外购件流程记录审核
        完全符合（30分）工厂必须提供如下记录，评估人员需评估记录的及时性，完整性和准确性
        通过审核/没有通过审核的供应商名单
        供应商纠正行动计划
        跟踪记录
        功能性危险程度评估报告
        原材料或外购件分类记录
        简单的跟踪要求的记录
        较小不符（15分数），如下构成较小不符
        一个记录信息不完整或缺失的单个事例
        一个因素的缺失
        较大不符（5分），如下构成较大不符
        少量记录上信息不完整或缺失的少量事例
        两个因素的缺失
        零分：如下情况之一明显的得0分
        两个以上因素的缺失

        记录信息系统的失败

                

        1.3原材料/外购件的储存，运输和使用
        完全符合（30分）工厂需证明为百胜集团生产的原材料和外购件有很好的储存，运输和使用
        评估者将审核供应商：
        隔离通过和没有通过百胜体团审核的原材料和外购件
        跟踪从仓库拖出来的原材料和外购件，观察正在运输过程中为百胜体团产品生产所使用的材料
        提供原材料的数量，数量要和记录一致
        注意：评估者有权利采访和原材料及外购件相关的任何工作人员
        较小不符：（15分），如下构成较小不符
        被采访人员对跟踪要求理解不充分的单个或少量事例
        较大不符（5分）如下构成较大不符
        观察到的因素不一致
        产品数量和记录不一致的单个或少量事例
        零分：如下任何一明显点都将得零分
        两个因素不符
        观察到原材料或外购件污染得任何迹象